| 0197/26 |
Potraviny - mäso |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
700,35 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0196/26 |
Potraviny - pečivo |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
B-MAX ŠEBEST, s.r.o. |
46427562 |
|
260,37 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0195/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
359,73 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0052/26 |
Na základe vyhodnotenia ponúk zákazky na dodanie tovaru ID zakazky 6870, objednávame u Vás - dodanie vybavenia miestnosti Snoezelen v hodnote 29 865,63€. Termín dodania zákazky 26.6.2026. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s d |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
29 865,63 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0194/26 |
Rukavice. |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Dr. Max 630 s.r.o. |
47352230 |
|
230,70 € |
17.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0051/26 |
Na základe vyhodnotenia ponúk zákazky ID 6857 na dodanie tovaru objednávame u Vás - dodanie interiérového vybavenia v hodnote 13 191,75€. Termín dodania zákazky 26.6.2026.Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodanými tovarmi do |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Martin Lampart - Interiér design J.M.L |
53176782 |
|
13 191,75 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0193/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
68,92 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0050/26 |
Na základe vyhodnotenia ponúk zákazky ID 6756 na dodanie tovaru objednávame u Vás - dodanie technického zariadenia - Dataprojektor a monitor v hodnote 17 835,--€.Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodanými tovarmi do uplynut |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
17 835,00 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0188/26 |
Elektrina 5/2026 DSS Kežmarok |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
|
187,34 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0189/26 |
Elektrina 5/2026 KS Kežmarok |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
|
58,02 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0190/26 |
Elektrina 5/2026 DSS Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
|
300,68 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0191/26 |
Elektrina 5/2026 ZPB Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
|
57,82 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0192/26 |
Dodávka tepla 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Spravbytherm s.r.o. |
36690856 |
|
224,44 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0187/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
221,99 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0186/26 |
Paušálny poplatok 1.6.2026-30.6.2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
|
30,68 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0178/26 |
Vývoz BRKO + dezinfekcia za mesiac 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
3644618 |
|
12,61 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0176/26 |
Servisný zásah na EPS |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
TRANS - MONT,s.r.o. Prešov |
31681115 |
|
288,16 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0177/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
402,52 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0182/26 |
Mobilné služby 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
17,43 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0179/26 |
Výkon ekonomických činností za 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
