Zmluva č. 4686/2014
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Glória Michalidesová
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 4686/2014
- Názov zmluvy: Zmluva o dodávke elektriny
- Dátum uzavretia: 25.08.2014
- Dátum účinnosti: 01.10.2014
- Dátum platnosti do: 30.09.2015
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 25.08.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0618/14 | elektrická energia | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 92,83 € | 01.10.2014 | 22.10.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0724/14 | spotreba elektrickej energie za 11/2014 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 92,83 € | 05.11.2014 | 28.11.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0754/14 | spotreba plynu za 10/2014 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 574,14 € | 11.11.2014 | 28.11.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0840/14 | elektrická energia | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 616,18 € | 09.12.2014 | 20.12.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0920/14 | elektrická energi 12/2014 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 547,59 € | 12.01.2015 | 11.02.2015 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0092/15 | spotreba EE 01/2015 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 606,54 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0068/15 | EE 02/2015 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 96,24 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0153/15 | EE za 03/2015 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 96,24 € | 09.03.2015 | 09.04.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0154/15 | spotreba EE za 02/2015 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 301,44 € | 09.03.2015 | 09.04.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0223/15 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 96,24 € | 02.04.2015 | 24.04.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| 0241/15 | EE 03/2015 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 657,15 € | 10.04.2015 | 24.04.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0300/15 | EE 01.05.2015-31.05.2015 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 96,24 € | 06.05.2015 | 20.05.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0340/15 | EE za 04/2015 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 395,92 € | 14.05.2015 | 20.05.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0388/15 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 96,24 € | 02.06.2015 | 19.06.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| 0407/15 | dodávka elektriny | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 266,83 € | 08.06.2015 | 19.06.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0465/15 | EE za 07/2015 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 96,24 € | 02.07.2015 | 29.07.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0475/15 | EE za 06/2015 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 213,44 € | 08.07.2015 | 04.08.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0501/15 | spotreba EE za 01.08.2015-31.08.2015 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 96,24 € | 03.08.2015 | 26.08.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0532/15 | EE telocvičňa 09/2015 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 96,24 € | 31.08.2015 | 23.09.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0550/15 | EE za 08/2015 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 481,40 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0616/15 | elektrická energia | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6,49 € | 06.10.2015 | 30.10.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0621/15 | elektrická enrgia za 09/2015 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 343,57 € | 08.10.2015 | 30.10.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra |