Štefan Polák
Informácie
- Názov: Štefan Polák
- IČO: 35461501
- Adresa: Ohradzany 223, 067 22 Ohradzany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004/15 | mesačný paušál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 61,44 € | 09.01.2015 | 12.02.2015 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0074/15 | mesačný paušáli | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 61,44 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 50/2015 | Objednávame si u Vás opravu ľavého výťahu do 200,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 0,00 € | 11.03.2015 | 12.03.2015 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| 0143/15 | mesačný paušál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 61,44 € | 09.03.2015 | 09.04.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0173/15 | oprava výťahu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 202,32 € | 16.03.2015 | 09.04.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0231/15 | mesačný paušál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 61,44 € | 09.04.2015 | 24.04.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0325/15 | mesačný paušál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 61,44 € | 11.05.2015 | 20.05.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0139/15 | práca | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 13,92 € | 03.03.2015 | 27.05.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0395/15 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 61,44 € | 04.06.2015 | 19.06.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| 0485/15 | mesačný poplatok | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 61,44 € | 13.07.2015 | 04.08.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0511/15 | mesačný paušál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 61,44 € | 07.08.2015 | 01.09.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0538/15 | mesačný paušál za 9/2015 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 61,44 € | 04.09.2015 | 23.09.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0613/15 | mesačný paušál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 61,44 € | 06.10.2015 | 30.10.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0691/15 | mesačný paušál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 61,44 € | 04.11.2015 | 07.12.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 783/15 | FA za servis výťahov za 12/2015 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 61,44 € | 03.12.2015 | 29.12.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0019/14 | paušálny servis výťahov 1/2014 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 61,44 € | 17.01.2014 | 31.01.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0072/14 | servis výťahov 02/2014 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 61,44 € | 06.02.2014 | 25.02.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0148/14 | mesačný paušál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 61,44 € | 05.03.2014 | 04.04.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 062/2014 | Objednávame si u Vás odstránenie závad, zistených pri odbornej prehliadke výťahov v sume do 150,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 0,00 € | 09.04.2014 | 10.04.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| 0228/14 | mesačný paušál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 61,44 € | 04.04.2014 | 03.05.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra |