Objednávka č. 024/2021
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 024/2021
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás materiál na opravu odpadového potrubia v predpokladanej hodnote 50,00 Eur s DPH.
- Dátum vyhotovenia: 20.05.2021
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 20.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0113/21 | Materiál na údržbu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 46,24 € | 01.06.2021 | 22.06.2021 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0160/21 | Materiál na opravu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 28,94 € | 29.06.2021 | 28.07.2021 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0393/21 | Materiál na opravu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 50,02 € | 16.11.2021 | 13.12.2021 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra |