| 0040/24 |
Plyn - 01/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
8 431,00 € |
23.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0073/24 |
Plyn - 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
8 431,00 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0153/24 |
Plyn - 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
8 431,00 € |
04.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0243/24 |
Plyn - 04/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
8 431,00 € |
02.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0995/23 |
Plyn - vyúčtovanie za 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
8 221,78 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0994/23 |
Plyn vyúčtovanie za 12/2023 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 031,61 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0992/23 |
Elektrická energia 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 529,99 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0220/24 |
Podpora digitálnej transformácie vzdelávania - licencie |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
MAKAM, s.r.o. |
48326062 |
|
3 581,82 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0121/24 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 01/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 162,60 € |
15.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0284/24 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 971,49 € |
12.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0198/24 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 943,59 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0258/24 |
Vodné, stočné 30.12.2023 - 28.03.2024, ŠJ K3 14.12.2023-18.03.2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 692,01 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0984/23 |
Vodné, stočné 30.09.2023 - 29.12.2023, ŠJ K3 21.09.2023-13.12.2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 573,72 € |
04.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0169/24 |
Tech.-org. zabezpečenie seminára v rámci projektu Podpora etického správania sa hodn. vzdel. v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Anna Volochová - ASTON |
34570900 |
|
1 550,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0039/24 |
Plyn za 01/2024 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 510,00 € |
23.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0072/24 |
Plyn za 02/2024 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 510,00 € |
01.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0154/24 |
Plyn za 03/2024 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 510,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0244/24 |
Plyn za 04/2024 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 510,00 € |
02.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0122/24 |
Odber tepla 01/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
1 429,69 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0993/23 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 154,02 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0989/23 |
Odber tepla 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
1 094,46 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0087/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 064,45 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0002/24 |
RAP rok 2024 - iSpin |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0014/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
832,05 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0199/24 |
Odber tepla 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
800,01 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0120/24 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 01/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
779,76 € |
15.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0146/24 |
Materiál na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
766,93 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0195/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
744,70 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0334/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
725,62 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0200/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
708,15 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
