| 0169/26 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 02/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 805,00 € |
13.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0170/26 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 02/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
819,79 € |
13.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0171/26 |
Elektrická energia telocvičňa 02/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
70,20 € |
13.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0166/26 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
151,65 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0159/26 |
Odborné školenie zamestnancov - tlak. a plyn. zar. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
35,00 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0160/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
178,50 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0161/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
386,70 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0162/26 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
53,50 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0163/26 |
Fa za potraviny - ŠJ GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
169,70 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0164/26 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
118,26 € |
11.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0165/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
199,92 € |
11.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0158/26 |
Hygienické potreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
10,06 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0157/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
55,35 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0155/26 |
Vývoz kuchynského odpadu 02/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
118,08 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0156/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
331,90 € |
10.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0151/26 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
116,79 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0152/26 |
Hlasové služby 02/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,88 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0150/26 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
128,74 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0153/26 |
Dátové služby VBA 02/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0154/26 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
107,66 € |
09.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0149/26 |
Servis výťahov 03/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
31,49 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0148/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
19,82 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0147/26 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
84,45 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0146/26 |
Členský poplatok rok 2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0145/26 |
Internet za 03/2026 ŠJ K3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
SkyNet Telecom s. r. o. |
46085955 |
|
11,25 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0140/26 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
66,08 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0144/26 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
262,23 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0141/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
168,93 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0139/26 |
Vývoz odpadu 02/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
183,48 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0143/26 |
Servis mrazničky - ŠJ K3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
467,15 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
