| 0011/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
55,35 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0926/25 |
Vývoz kuchynského odpadu 12/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
88,56 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0925/25 |
Vyúčtovanie zemného plynu 01.12.-31.12.2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
603,16 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0014/26 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
183,37 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0009/26 |
Fa za potraviny - ŠJ GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
273,95 € |
09.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0010/26 |
Fa za potraviny - ŠJ GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
55,60 € |
09.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0006/26 |
Servisné práce iSPIN 1.Q/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0923/25 |
Hlasové služby 12/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,01 € |
09.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0008/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
133,46 € |
09.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0007/26 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
86,54 € |
09.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0924/25 |
Dátové služby VBA 12/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0005/26 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
120,54 € |
08.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0004/26 |
RAP za modul Zverejňovanie na rok 2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
07.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0002/26 |
RAP rok 2026 - iSpin |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
05.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0001/26 |
Internet za 01/2026 ŠJ K3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
SkyNet Telecom s. r. o. |
46085955 |
|
11,25 € |
05.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0003/26 |
Nové verzie Magma HCM - 1. štvrťrok 2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
05.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
