| 0656/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
497,60 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0658/25 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
83,42 € |
07.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0647/25 |
Čistiace a hygienické potreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
356,48 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0649/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
229,26 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0650/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
51,53 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0646/25 |
BOZP a PO -3. Q 2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Jozef Malenky |
32383924 |
|
153,75 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0651/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
397,75 € |
06.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0652/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
12,77 € |
06.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0648/25 |
Vyúčtovanie vodného, stočného za 01.-07.-30.092025, K3 - 20.06.-11.09.2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
-265,99 € |
06.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0653/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
426,60 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0642/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
23,10 € |
03.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0643/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
80,51 € |
03.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0644/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
85,72 € |
03.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0641/25 |
Fa za potraviny - ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
299,95 € |
03.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0645/25 |
Servisné práce iSPIN 4.Q/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0637/25 |
Internet za 10/2025 ŠJ K3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
SkyNet Telecom s. r. o. |
46085955 |
|
11,25 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0640/25 |
Workshop "Nové trendy v gastronómii" - projekt Školské libresso |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
RP & FiSt s.r.o. |
50735292 |
|
150,00 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0638/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
229,21 € |
02.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0639/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
33,18 € |
02.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0629/25 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
30,09 € |
01.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0634/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
181,55 € |
01.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0635/25 |
Fa za potraviny - ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
165,30 € |
01.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0628/25 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
207,26 € |
01.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0630/25 |
Systémová podpora Magma HCM - 3. štvrťrok 2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0631/25 |
Plyn ŠJ 2 - 10/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 896,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0632/25 |
Zemný plyn - 10/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 564,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0633/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
168,46 € |
01.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0636/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
120,97 € |
01.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0621/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
435,43 € |
30.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0622/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
162,25 € |
30.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
