| 0127/25 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
58,95 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0131/25 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
36,00 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0132/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
75,05 € |
24.02.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0133/25 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
143,36 € |
24.02.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0126/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
206,72 € |
19.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0125/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
168,58 € |
19.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0124/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
48,87 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0123/25 |
LK - ubytovanie, rekr. popl., stravovanie, zapožič. výstroja a skipassy - 2. turnus |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
MXM, spol. s. r. o. |
36444081 |
|
2 746,90 € |
14.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0120/25 |
Materiál na údržbu prevádzkových priestorov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o |
00689980 |
|
15,49 € |
14.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0121/25 |
Materiál na opravu steny v ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
72,48 € |
14.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0122/25 |
Služby PC siete SANET za obdobie 01-03/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0119/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
129,21 € |
13.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0117/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
55,23 € |
13.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0118/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
239,26 € |
13.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0114/25 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 01/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 807,93 € |
13.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0115/25 |
Elektrická energia telocvičňa 01/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
73,45 € |
13.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0116/25 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 01/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
846,65 € |
13.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0107/25 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
312,73 € |
12.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0112/25 |
Odber tepla 01/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
1 406,76 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0106/25 |
Vývoz kuchynského odpadu 01/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
118,08 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0110/25 |
Vodné, stočné od 01.02.-28.02.2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 005,00 € |
12.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0109/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
88,21 € |
12.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0113/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
270,44 € |
12.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0108/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
244,68 € |
12.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0111/25 |
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane a závažia triedy M1 a M2 (4. a 5. triedy presnosti) - overenie |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
244,00 € |
12.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0105/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
399,24 € |
11.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0103/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
322,37 € |
11.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0104/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
75,07 € |
11.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0101/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
291,80 € |
10.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0102/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
584,85 € |
10.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
