Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0939/24 Vývoz kuchynského odpadu 12/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 86,40 € 15.01.2025 30.01.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0027/25 Vodné, stočné od 01.11.-31.01.2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 005,00 € 15.01.2025 04.02.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0024/25 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 124,71 € 15.01.2025 21.02.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0021/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 271,20 € 15.01.2025 08.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0022/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 48,45 € 15.01.2025 11.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0941/24 Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 12/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 795,67 € 15.01.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0942/24 Elektrická energia ŠJ Komenského 12/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 810,91 € 15.01.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0943/24 Elektrická energia telocvičňa 12/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 58,24 € 15.01.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0944/24 Plyn ŠJ 2 - 12/2024 + vyúčtovanie Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 6 698,14 € 15.01.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0945/24 Plyn - 12/2024 + vyúčtovanie Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 11 432,90 € 15.01.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0018/25 RAP za modul Zverejňovanie na rok 2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 33,07 € 14.01.2025 31.01.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0019/25 RAP rok 2025 - iSpin Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 988,62 € 14.01.2025 31.01.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0938/24 Odber tepla 12/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 1 152,28 € 14.01.2025 31.01.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0017/25 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 172,95 € 14.01.2025 21.02.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0016/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 308,12 € 14.01.2025 08.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0020/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 155,86 € 14.01.2025 11.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0013/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 140,15 € 13.01.2025 26.01.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0015/25 Členské v SkBA na rok 2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 13.01.2025 30.01.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0014/25 Nové verzie Magma HCM - 1. štvrťrok 2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 13.01.2025 31.01.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0012/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 211,84 € 13.01.2025 11.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0008/25 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 104,24 € 10.01.2025 26.01.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0009/25 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 104,24 € 10.01.2025 26.01.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0010/25 Fa za potraviny Siesta - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 26,10 € 10.01.2025 29.01.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0937/24 Vodné, stočné K3 -12.12.-31.12.2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 68,36 € 10.01.2025 31.01.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0011/25 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 83,10 € 10.01.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0006/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 377,15 € 09.01.2025 26.01.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0007/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 568,80 € 09.01.2025 26.01.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0936/24 Hlasové služby 12/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,58 € 09.01.2025 30.01.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0935/24 Dátové služby VBA 12/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.01.2025 04.02.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0004/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 250,43 € 09.01.2025 08.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »