| 0546/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
149,26 € |
02.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0541/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
291,35 € |
01.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0542/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
483,85 € |
01.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0543/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-8,10 € |
01.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0539/25 |
Zemný plyn - 09/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 564,00 € |
01.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0540/25 |
Plyn ŠJ 2 - 09/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 896,00 € |
01.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0536/25 |
Fa za potraviny - ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
382,80 € |
27.08.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0538/25 |
Fa za potraviny - ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
249,25 € |
27.08.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0537/25 |
Dobropis k fa 75109814 ŠJ1 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-8,10 € |
27.08.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0535/25 |
Preúčtovanie elektriny a stočného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
277,41 € |
22.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0534/25 |
Hlasové služby Orange - 08/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,72 € |
22.08.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0533/25 |
Služby PC siete SANET za obdobie 07-09/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
21.08.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0532/25 |
Učebnice s príspevkom MŠVVaM SR |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 145,45 € |
20.08.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0531/25 |
Odber tepla 07/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
97,87 € |
18.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0529/25 |
Elektrická energia telocvičňa 07/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
55,39 € |
18.08.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0528/25 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 07/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
319,10 € |
18.08.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0530/25 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 07/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
803,32 € |
18.08.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0527/25 |
Vodné, stočné od 01.08.-31.08.2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
754,00 € |
12.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0526/25 |
Servis výťahov 08/2025+kniha kontrol |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
39,85 € |
08.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0525/25 |
Hlasové služby 07/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,67 € |
08.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0524/25 |
Dátové služby VBA 07/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.08.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0523/25 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
120,54 € |
07.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0520/25 |
Kancelárske, čistiace a hygienické potreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
144,06 € |
01.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0521/25 |
Plyn ŠJ 2 - 08/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 896,00 € |
01.08.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0522/25 |
Zemný plyn - 08/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 564,00 € |
01.08.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0519/25 |
Hlasové služby Orange - 07/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,72 € |
23.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0518/25 |
Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
355,51 € |
17.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0517/25 |
Servis výťahov 06-07/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
62,98 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0513/25 |
Vývoz kuchynského odpadu 06/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
118,08 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0514/25 |
Elektrická energia telocvičňa 06/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
50,47 € |
14.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
