Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0188/25 Elektrická energia telocvičňa 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 62,81 € 13.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0189/25 Elektrická energia ŠJ Komenského 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 700,59 € 13.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0190/25 Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 515,70 € 13.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0182/25 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 457,83 € 12.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0183/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 55,23 € 12.03.2025 22.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0184/25 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 229,00 € 12.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0185/25 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 160,74 € 12.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0186/25 materiálne vybavenie KČ Hotelová akadémia Humenné 17078393 Inkore s.r.o. 46778519 354,42 € 12.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0187/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 57,20 € 12.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0180/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 253,42 € 12.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0181/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 410,97 € 12.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0179/25 Odber tepla 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 2 128,91 € 11.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0178/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 35,20 € 11.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0175/25 Servis výťahov - mesačný paušál 03/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 62,98 € 10.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0173/25 Fa za potraviny Siesta - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 48,95 € 10.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0176/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 297,77 € 10.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0177/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 715,50 € 10.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0174/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 144,99 € 10.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0172/25 Hlasové služby 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,56 € 07.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0171/25 Dátové služby VBA 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 07.03.2025 03.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0170/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 8,25 € 06.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0169/25 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 120,54 € 06.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0168/25 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 208,49 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0159/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 376,35 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0160/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 64,65 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0161/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 377,50 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0164/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 64,56 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0165/25 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 21,95 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0166/25 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 90,90 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0167/25 EduPage eGovernment modul 01-03/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 31361161 62,00 € 05.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »