Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0332/25 FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 380,42 € 30.04.2025 30.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0327/25 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 66,53 € 30.04.2025 04.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0330/25 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 104,00 € 30.04.2025 04.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0324/25 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 341,45 € 30.04.2025 04.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0331/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 70,69 € 30.04.2025 05.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0325/25 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 41,00 € 30.04.2025 07.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0326/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 41,98 € 30.04.2025 07.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0322/25 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 315,85 € 29.04.2025 04.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0323/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 231,42 € 29.04.2025 05.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0320/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 149,15 € 28.04.2025 30.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0321/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 120,83 € 28.04.2025 31.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0319/25 Vývoz odpadu 04/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 91,74 € 28.04.2025 07.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0315/25 Fa za potraviny - ŠJ Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 126,00 € 25.04.2025 30.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0316/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 504,20 € 25.04.2025 30.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0313/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 394,45 € 25.04.2025 04.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0318/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 202,70 € 25.04.2025 04.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0314/25 Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 482,62 € 25.04.2025 07.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0317/25 Fa za potraviny Siesta - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 93,65 € 25.04.2025 07.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0312/25 Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti Hotelová akadémia Humenné 17078393 NAY a.s. 35739487 106,98 € 24.04.2025 30.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0309/25 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 98,18 € 24.04.2025 30.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0311/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 557,52 € 24.04.2025 04.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0310/25 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 311,65 € 24.04.2025 04.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0308/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 41,98 € 24.04.2025 07.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0307/25 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 120,44 € 24.04.2025 13.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0306/25 Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského Hotelová akadémia Humenné 17078393 Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné 00162132 403,75 € 23.04.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0305/25 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 298,40 € 23.04.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0304/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 139,73 € 23.04.2025 30.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0303/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 141,01 € 23.04.2025 31.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0302/25 Hlasové služby Orange - 04/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,72 € 23.04.2025 07.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0299/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 65,44 € 16.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »