Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0745/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 329,06 € 06.11.2025 11.12.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0754/25 Hlasové služby 10/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,83 € 06.11.2025 23.12.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0738/25 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 75,17 € 05.11.2025 12.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0739/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 26,60 € 05.11.2025 12.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0740/25 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 38,19 € 05.11.2025 12.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0742/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 101,85 € 05.11.2025 06.12.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0741/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 259,38 € 05.11.2025 11.12.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0743/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 49,55 € 05.11.2025 11.12.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0728/25 FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 350,52 € 03.11.2025 12.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0735/25 FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 50,17 € 03.11.2025 12.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0731/25 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 218,68 € 03.11.2025 12.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0732/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 65,84 € 03.11.2025 12.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0736/25 Čistiace, hygienické potreby a kanc. potreby Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 292,62 € 03.11.2025 21.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0737/25 Internet za 11/2025 ŠJ K3 Hotelová akadémia Humenné 17078393 SkyNet Telecom s. r. o. 46085955 11,25 € 03.11.2025 21.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0733/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 155,15 € 03.11.2025 01.12.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0729/25 Plyn ŠJ 2 - 11/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 896,00 € 03.11.2025 05.12.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0730/25 Zemný plyn - 11/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 564,00 € 03.11.2025 05.12.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0734/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 180,69 € 03.11.2025 05.12.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0725/25 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 117,45 € 29.10.2025 07.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0726/25 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 46,20 € 29.10.2025 07.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0727/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 66,52 € 29.10.2025 07.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0724/25 Vývoz odpadu 10/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 183,48 € 29.10.2025 14.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0721/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 124,83 € 27.10.2025 07.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0722/25 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 121,00 € 27.10.2025 07.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0717/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 340,05 € 27.10.2025 07.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0719/25 Balík Porada - porady riaditeľov SŠ 23.-24.10.2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 27.10.2025 12.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0720/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 213,79 € 27.10.2025 01.12.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0723/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 121,92 € 27.10.2025 01.12.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0718/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 119,06 € 27.10.2025 01.12.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0713/25 Potraviny na zabezpečenie aktivít projektu Školské libresso Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 59,79 € 24.10.2025 07.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »