Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0221/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 184,99 € 24.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0220/25 Hlasové služby Orange - 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,72 € 24.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0222/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 124,51 € 24.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0219/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 212,51 € 24.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0215/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 163,45 € 21.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0216/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 242,40 € 21.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0214/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 23,82 € 21.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0212/25 Vysporiadanie nákladov na teplo za obdobie 2022-2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 -58,14 € 20.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0213/25 Preúčtovanie elektriny, stočného - ŠJ Komenského Hotelová akadémia Humenné 17078393 Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné 00162132 209,94 € 20.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0205/25 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 101,42 € 19.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0206/25 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 116,01 € 19.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0207/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 46,60 € 19.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0210/25 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 419,33 € 19.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0211/25 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 357,52 € 19.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0209/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 56,58 € 19.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0208/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 171,03 € 19.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0201/25 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 377,01 € 18.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0202/25 Fa za potraviny Siesta - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 95,05 € 18.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0203/25 Fa za potraviny Siesta - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 46,25 € 18.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0198/25 Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti Hotelová akadémia Humenné 17078393 PHAMHG s.r.o. 53960947 34,80 € 18.03.2025 03.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0204/25 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 182,78 € 18.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0199/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 62,85 € 18.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0200/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 168,32 € 18.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0195/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 106,16 € 17.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0197/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 134,50 € 17.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0194/25 Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti Hotelová akadémia Humenné 17078393 WINTEX s.r.o. 31700438 49,20 € 17.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0196/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 151,82 € 17.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0192/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 123,05 € 14.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0193/25 Vývoz kuchynského odpadu 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 88,56 € 14.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0191/25 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 241,01 € 13.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »