| 0605/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
330,40 € |
23.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0598/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
166,83 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0599/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
474,20 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0600/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
280,60 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0603/25 |
Hlasové služby Orange - 09/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,69 € |
22.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0601/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
124,97 € |
22.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0602/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
275,70 € |
22.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0596/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
105,50 € |
19.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0597/25 |
Preúčtovanie elektriny a stočného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
184,02 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0595/25 |
Fa za potraviny - ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
113,50 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0594/25 |
Fa za potraviny - ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
239,05 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0591/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
58,42 € |
18.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0592/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
62,37 € |
18.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0593/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
167,64 € |
18.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0589/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
469,34 € |
17.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0588/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
557,62 € |
17.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0587/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
56,32 € |
17.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0590/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
171,41 € |
17.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0583/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
178,29 € |
16.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0582/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
181,93 € |
16.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0584/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
154,95 € |
16.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0586/25 |
Odber tepla 08/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
97,87 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0585/25 |
Dezinsekcia 7. posch |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ka-lux s.r.o. |
36481611 |
|
369,00 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0577/25 |
Fa za potraviny - ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
160,25 € |
12.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0578/25 |
Dobropis k fa 45025945 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-21,95 € |
12.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0576/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
31,69 € |
12.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0579/25 |
Elektrická energia telocvičňa 08/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
52,13 € |
12.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0580/25 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 08/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
786,77 € |
12.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0581/25 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 08/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
316,69 € |
12.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0574/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
117,34 € |
11.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
