Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0251/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 395,05 € 02.04.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0247/25 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 468,06 € 02.04.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0249/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 93,86 € 02.04.2025 30.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0250/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 102,57 € 02.04.2025 30.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0245/25 Plyn ŠJ 2 - 04/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 896,00 € 01.04.2025 07.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0246/25 Zemný plyn - 04/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 564,00 € 01.04.2025 07.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0235/25 Vývoz odpadu 03/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 183,48 € 31.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0244/25 Systémová podpora Magma HCM - 1. štvrťrok 2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 31.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0242/25 FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 21,99 € 31.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0234/25 Balík Porada 2025 - porada RŠ 27.-28.03.2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 31.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0237/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 49,50 € 31.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0239/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 328,13 € 31.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0243/25 FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 285,54 € 31.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0236/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 176,15 € 31.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0240/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 152,89 € 31.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0241/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 209,49 € 31.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0238/25 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 734,13 € 31.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0233/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 143,40 € 28.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0227/25 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 244,15 € 27.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0232/25 Materiál na zabezpečenie KČ Hotelová akadémia Humenné 17078393 Robert Al Ahdal HUGO GIFT SHOP DARČEKY a KVETY 37373838 65,00 € 27.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0229/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 227,25 € 27.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0228/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 305,47 € 27.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0230/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 54,38 € 27.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0231/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 263,87 € 27.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0223/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 55,23 € 26.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0226/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 205,37 € 26.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0224/25 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 142,79 € 26.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0225/25 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 199,55 € 26.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0217/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 752,30 € 24.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0218/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 310,50 € 24.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »