| 0107/25 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
312,73 € |
12.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0112/25 |
Odber tepla 01/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
1 406,76 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0106/25 |
Vývoz kuchynského odpadu 01/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
118,08 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0110/25 |
Vodné, stočné od 01.02.-28.02.2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 005,00 € |
12.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0109/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
88,21 € |
12.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0113/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
270,44 € |
12.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0108/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
244,68 € |
12.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0111/25 |
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane a závažia triedy M1 a M2 (4. a 5. triedy presnosti) - overenie |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
244,00 € |
12.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0105/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
399,24 € |
11.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0103/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
322,37 € |
11.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0104/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
75,07 € |
11.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0101/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
291,80 € |
10.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0102/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
584,85 € |
10.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0098/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
161,20 € |
10.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0100/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
188,18 € |
10.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0099/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
105,91 € |
10.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0096/25 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
130,00 € |
07.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0097/25 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
61,50 € |
07.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0092/25 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
120,54 € |
06.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0093/25 |
Preprava účastníkov lyžiarskeho kurzu 2025 Humenné - Drienica a späť |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
MAD Vancák Ján s. r. o. |
56152337 |
|
470,00 € |
06.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0094/25 |
Hlasové služby 01/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,16 € |
06.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0095/25 |
Dátové služby VBA 01/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0086/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
250,76 € |
05.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0090/25 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
201,35 € |
05.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0085/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
252,49 € |
05.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0087/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
46,29 € |
05.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0088/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
262,51 € |
05.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0089/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
71,03 € |
05.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0091/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
190,20 € |
05.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0083/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
240,45 € |
04.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
