| 0774/25 |
Dobropis k fa 45026907 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-10,50 € |
13.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0779/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
87,76 € |
13.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0780/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
224,22 € |
13.11.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0764/25 |
Vodné, stočné od 01.11.-30.11.2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 093,00 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0765/25 |
Odber tepla 10/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
1 135,95 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0767/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
104,97 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0768/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
130,38 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0769/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
66,52 € |
12.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0766/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
204,05 € |
12.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0770/25 |
Elektrická energia telocvičňa 10/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
71,26 € |
12.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0771/25 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 10/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
592,64 € |
12.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0772/25 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 10/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 754,31 € |
12.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0762/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
311,56 € |
11.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0763/25 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
180,80 € |
11.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0761/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
48,97 € |
11.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0760/25 |
Vývoz kuchynského odpadu 10/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
118,08 € |
10.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0759/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
163,94 € |
10.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0757/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
21,42 € |
10.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0758/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
66,41 € |
10.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0755/25 |
Fa za potraviny - ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
265,20 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0756/25 |
Fa za potraviny - ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
144,25 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0749/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
424,70 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0750/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
264,20 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0746/25 |
Seminár pre učiteľov "Nové trendy v gastronómií" - projekt Školské libresso |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
BRf s.r.o. |
47142600 |
|
420,00 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0748/25 |
Servis výťahov 11/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
31,49 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0747/25 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
120,54 € |
06.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0751/25 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
551,45 € |
06.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0752/25 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
112,24 € |
06.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0753/25 |
Dátové služby VBA 10/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0744/25 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
81,06 € |
06.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
