| 0032/25 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
297,67 € |
20.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0034/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
269,22 € |
20.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0030/25 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
496,80 € |
17.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0031/25 |
Školské tlačivá 2024/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
187,10 € |
17.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0029/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
257,04 € |
17.01.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0028/25 |
Servis výťahov - mesačný paušál 01/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
62,98 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0023/25 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
148,95 € |
15.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0025/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
91,59 € |
15.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0940/24 |
Výmena hasiacich prístrojov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
187,50 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0026/25 |
Fa za potraviny SIESTA - Podv. pekárne a cukrárne |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
38,55 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0939/24 |
Vývoz kuchynského odpadu 12/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
86,40 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0027/25 |
Vodné, stočné od 01.11.-31.01.2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 005,00 € |
15.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0024/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
124,71 € |
15.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0021/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
271,20 € |
15.01.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0022/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
48,45 € |
15.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0941/24 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 12/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 795,67 € |
15.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0942/24 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 12/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
810,91 € |
15.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0943/24 |
Elektrická energia telocvičňa 12/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
58,24 € |
15.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0944/24 |
Plyn ŠJ 2 - 12/2024 + vyúčtovanie |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 698,14 € |
15.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0945/24 |
Plyn - 12/2024 + vyúčtovanie |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
11 432,90 € |
15.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0018/25 |
RAP za modul Zverejňovanie na rok 2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0019/25 |
RAP rok 2025 - iSpin |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0938/24 |
Odber tepla 12/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
1 152,28 € |
14.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0017/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
172,95 € |
14.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0016/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
308,12 € |
14.01.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0020/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
155,86 € |
14.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0013/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
140,15 € |
13.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0015/25 |
Členské v SkBA na rok 2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0014/25 |
Nové verzie Magma HCM - 1. štvrťrok 2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0012/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
211,84 € |
13.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
