Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0179/25 Odber tepla 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 2 128,91 € 11.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0175/25 Servis výťahov - mesačný paušál 03/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 62,98 € 10.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0173/25 Fa za potraviny Siesta - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 48,95 € 10.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0176/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 297,77 € 10.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0177/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 715,50 € 10.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0172/25 Hlasové služby 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,56 € 07.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0171/25 Dátové služby VBA 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 07.03.2025 03.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0170/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 8,25 € 06.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0169/25 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 120,54 € 06.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0168/25 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 208,49 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0159/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 376,35 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0160/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 64,65 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0161/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 377,50 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0164/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 64,56 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0165/25 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 21,95 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0166/25 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 90,90 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0167/25 EduPage eGovernment modul 01-03/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 31361161 62,00 € 05.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0158/25 Čistiace a hygienické prostriedky Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 749,98 € 04.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0157/25 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 27,15 € 03.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0155/25 Zemný plyn - 03/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 564,00 € 03.03.2025 03.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0156/25 Plyn ŠJ 2 - 03/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 896,00 € 03.03.2025 03.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0145/25 Vývoz odpadu 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 183,48 € 28.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0146/25 Materiál na opravu prevádzkových priestorov - Škola Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 26,97 € 28.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0148/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 252,90 € 28.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0149/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 191,55 € 28.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0150/25 FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 313,08 € 28.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0151/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 117,76 € 28.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0152/25 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 307,57 € 28.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0147/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 101,09 € 28.02.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0139/25 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 291,47 € 26.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »