| 0011/25 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
83,10 € |
10.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0006/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
377,15 € |
09.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0007/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
568,80 € |
09.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0936/24 |
Hlasové služby 12/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,58 € |
09.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0935/24 |
Dátové služby VBA 12/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0004/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
250,43 € |
09.01.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0005/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
32,75 € |
09.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0002/25 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
217,80 € |
08.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0001/25 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
120,54 € |
08.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0003/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
138,16 € |
08.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0932/24 |
Zľava za odobraté množstvo 01.10.-31.12.2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-16,15 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0933/24 |
Vodné, stočné 01.10.-31.12.2024, vodné, stočné K3 24.09.-11.12.2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
834,68 € |
07.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
