| 0244/25 |
Systémová podpora Magma HCM - 1. štvrťrok 2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0242/25 |
FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
21,99 € |
31.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0234/25 |
Balík Porada 2025 - porada RŠ 27.-28.03.2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0237/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
49,50 € |
31.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0239/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
328,13 € |
31.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0243/25 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
285,54 € |
31.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0236/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
176,15 € |
31.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0240/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
152,89 € |
31.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0241/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
209,49 € |
31.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0238/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
734,13 € |
31.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0233/25 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
143,40 € |
28.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0227/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
244,15 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0232/25 |
Materiál na zabezpečenie KČ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Robert Al Ahdal HUGO GIFT SHOP DARČEKY a KVETY |
37373838 |
|
65,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0229/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
227,25 € |
27.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0228/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
305,47 € |
27.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0230/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
54,38 € |
27.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0231/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
263,87 € |
27.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0223/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
55,23 € |
26.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0226/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
205,37 € |
26.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0224/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
142,79 € |
26.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0225/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
199,55 € |
26.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0217/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
752,30 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0218/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
310,50 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0221/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
184,99 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0220/25 |
Hlasové služby Orange - 02/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,72 € |
24.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0222/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
124,51 € |
24.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0219/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
212,51 € |
24.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0215/25 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
163,45 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0216/25 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
242,40 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0214/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
23,82 € |
21.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
