Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0281/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 165,21 € 09.04.2025 04.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0269/25 Hlasové služby 03/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,55 € 08.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0267/25 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 120,54 € 08.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0270/25 Materiál na zabezpečenie KČ Hotelová akadémia Humenné 17078393 JYSK s. r. o. 35974133 61,50 € 08.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0268/25 Dátové služby VBA 03/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 08.04.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0271/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 140,32 € 08.04.2025 30.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0272/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 236,50 € 08.04.2025 04.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0264/25 Kniha kontrol + žiarovky do výťahov Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 12,89 € 07.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0266/25 Kancelárske a hygienické potreby Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 141,72 € 07.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0265/25 BOZP a PO - 1. Q 2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Jozef Malenky 32383924 153,75 € 07.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0262/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 94,15 € 07.04.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0263/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 151,34 € 07.04.2025 30.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0258/25 Servisné práce iSPIN 2.Q/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 04.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0261/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 562,30 € 04.04.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0259/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 256,02 € 04.04.2025 04.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0260/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 246,02 € 04.04.2025 04.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0257/25 Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti - potraviny Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 109,93 € 03.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0256/25 Vyúčtovanie vodného, stočného za 01.-01.-31.03.2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 -154,43 € 03.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0252/25 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 54,69 € 03.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0255/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 61,32 € 03.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0253/25 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 175,59 € 03.04.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0254/25 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 63,56 € 03.04.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0248/25 Nové verzie Magma HCM - 2. štvrťrok 2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 02.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0251/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 395,05 € 02.04.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0247/25 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 468,06 € 02.04.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0249/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 93,86 € 02.04.2025 30.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0250/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 102,57 € 02.04.2025 30.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0245/25 Plyn ŠJ 2 - 04/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 896,00 € 01.04.2025 07.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0246/25 Zemný plyn - 04/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 564,00 € 01.04.2025 07.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0235/25 Vývoz odpadu 03/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 183,48 € 31.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »