| 0360/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
41,98 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0358/25 |
Vývoz kuchynského odpadu 04/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
147,60 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0366/25 |
Elektrická energia telocvičňa 04/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
56,20 € |
14.05.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0367/25 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 04/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
670,15 € |
14.05.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0368/25 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 04/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 386,22 € |
14.05.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0364/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
121,26 € |
14.05.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0363/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
61,75 € |
14.05.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0357/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
224,14 € |
13.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0353/25 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
79,55 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0354/25 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
96,80 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0356/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
320,54 € |
13.05.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0355/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
76,98 € |
13.05.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0349/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
127,62 € |
12.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0352/25 |
Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
237,94 € |
12.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0351/25 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
186,35 € |
12.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0350/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
164,94 € |
12.05.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0346/25 |
Fa za potraviny - ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
177,90 € |
07.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0342/25 |
Kancelárske, čistiace a hygienické potreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
275,15 € |
07.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0347/25 |
Hlasové služby 04/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,71 € |
07.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0348/25 |
Dátové služby VBA 04/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0343/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
132,50 € |
07.05.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0344/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
175,05 € |
07.05.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0345/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
149,82 € |
07.05.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0338/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
47,38 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0339/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
23,10 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0340/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
41,60 € |
06.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0341/25 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
1 034,09 € |
06.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0337/25 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
120,54 € |
06.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0335/25 |
Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti - wifi router |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
31,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0333/25 |
Zemný plyn - 05/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 564,00 € |
05.05.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
