Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0070/25 FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 10,85 € 31.01.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0069/25 Vývoz odpadu 01/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 91,74 € 30.01.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0068/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 238,10 € 29.01.2025 08.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0064/25 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 64,45 € 29.01.2025 08.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0067/25 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 545,42 € 29.01.2025 08.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0065/25 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 166,23 € 29.01.2025 11.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0066/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 59,13 € 29.01.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0063/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 100,00 € 28.01.2025 11.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0062/25 Ročné predplatné ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva Hotelová akadémia Humenné 17078393 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,00 € 28.01.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0056/25 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 356,91 € 27.01.2025 24.02.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0058/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 130,60 € 27.01.2025 24.02.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0059/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 569,55 € 27.01.2025 24.02.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0061/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 400,50 € 27.01.2025 08.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0060/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 130,26 € 27.01.2025 11.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0057/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 144,67 € 27.01.2025 11.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0051/25 Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského Hotelová akadémia Humenné 17078393 Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné 00162132 389,64 € 24.01.2025 04.02.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0052/25 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 61,64 € 24.01.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0055/25 LK - ubytovanie, rekr. popl., stravovanie, zapožič. výstroja a skipassy - 1. turnus Hotelová akadémia Humenné 17078393 MXM, spol. s. r. o. 36444081 2 452,20 € 24.01.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0053/25 Fa za potraviny Siesta - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 33,50 € 24.01.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0054/25 Fa za potraviny Siesta - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 131,85 € 24.01.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0048/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 228,21 € 23.01.2025 08.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0049/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 257,32 € 23.01.2025 08.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0050/25 Plyn - 01/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 564,00 € 23.01.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0042/25 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 21,95 € 22.01.2025 26.01.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0043/25 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 134,64 € 22.01.2025 26.01.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0046/25 Dobropis ŠJ1 Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 -14,50 € 22.01.2025 28.01.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0041/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 64,26 € 22.01.2025 31.01.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0044/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 63,81 € 22.01.2025 11.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0047/25 Plyn ŠJ 2 - 01/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 896,00 € 22.01.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0045/25 Hlasové služby Orange - 01/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,72 € 22.01.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »