| 0346/25 |
Fa za potraviny - ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
177,90 € |
07.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0342/25 |
Kancelárske, čistiace a hygienické potreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
275,15 € |
07.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0347/25 |
Hlasové služby 04/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,71 € |
07.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0338/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
47,38 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0339/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
23,10 € |
06.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0340/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
41,60 € |
06.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0341/25 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
1 034,09 € |
06.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0337/25 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
120,54 € |
06.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0335/25 |
Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti - wifi router |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
31,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0328/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
51,75 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0329/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
63,09 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0332/25 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
380,42 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0327/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
66,53 € |
30.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0330/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
104,00 € |
30.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0324/25 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
341,45 € |
30.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0331/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
70,69 € |
30.04.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0325/25 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
41,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0326/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
41,98 € |
30.04.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0322/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
315,85 € |
29.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0323/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
231,42 € |
29.04.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0320/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
149,15 € |
28.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0321/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
120,83 € |
28.04.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0319/25 |
Vývoz odpadu 04/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
91,74 € |
28.04.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0315/25 |
Fa za potraviny - ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
126,00 € |
25.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0316/25 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
504,20 € |
25.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0313/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
394,45 € |
25.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0318/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
202,70 € |
25.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0314/25 |
Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
482,62 € |
25.04.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0317/25 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
93,65 € |
25.04.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0312/25 |
Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
106,98 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
