Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0299/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 65,44 € 16.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0292/25 Servisné práce iSPIN 1.Q/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 14.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0293/25 Odber tepla 03/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 774,89 € 14.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0280/25 Vývoz kuchynského odpadu 03/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 118,08 € 09.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0279/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 46,91 € 09.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0282/25 Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti Hotelová akadémia Humenné 17078393 ANBA Plus spol. s.r.o. 46458301 137,94 € 09.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0283/25 Ochranné pracovné pomôcky ŠJ1 Hotelová akadémia Humenné 17078393 WINTEX s.r.o. 31700438 113,25 € 09.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0273/25 Materiál na zabezpečenie KČ Hotelová akadémia Humenné 17078393 ANJEL - metrový textil, s.r.o. 36585271 39,96 € 09.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0284/25 Balík Porada - pracovné stretnutie ekonómov 07.-08.04.2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 09.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0269/25 Hlasové služby 03/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,55 € 08.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0267/25 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 120,54 € 08.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0270/25 Materiál na zabezpečenie KČ Hotelová akadémia Humenné 17078393 JYSK s. r. o. 35974133 61,50 € 08.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0264/25 Kniha kontrol + žiarovky do výťahov Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 12,89 € 07.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0266/25 Kancelárske a hygienické potreby Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 141,72 € 07.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0265/25 BOZP a PO - 1. Q 2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Jozef Malenky 32383924 153,75 € 07.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0258/25 Servisné práce iSPIN 2.Q/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 04.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0257/25 Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti - potraviny Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 109,93 € 03.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0256/25 Vyúčtovanie vodného, stočného za 01.-01.-31.03.2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 -154,43 € 03.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0252/25 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 54,69 € 03.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0255/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 61,32 € 03.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0248/25 Nové verzie Magma HCM - 2. štvrťrok 2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 02.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0235/25 Vývoz odpadu 03/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 183,48 € 31.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0244/25 Systémová podpora Magma HCM - 1. štvrťrok 2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 31.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0242/25 FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 21,99 € 31.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0234/25 Balík Porada 2025 - porada RŠ 27.-28.03.2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 31.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0227/25 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 244,15 € 27.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0232/25 Materiál na zabezpečenie KČ Hotelová akadémia Humenné 17078393 Robert Al Ahdal HUGO GIFT SHOP DARČEKY a KVETY 37373838 65,00 € 27.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0223/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 55,23 € 26.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0217/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 752,30 € 24.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0218/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 310,50 € 24.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »