| 0535/25 |
Preúčtovanie elektriny a stočného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
277,41 € |
22.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0531/25 |
Odber tepla 07/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
97,87 € |
18.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0527/25 |
Vodné, stočné od 01.08.-31.08.2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
754,00 € |
12.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0526/25 |
Servis výťahov 08/2025+kniha kontrol |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
39,85 € |
08.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0525/25 |
Hlasové služby 07/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,67 € |
08.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0523/25 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
120,54 € |
07.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0520/25 |
Kancelárske, čistiace a hygienické potreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
144,06 € |
01.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0519/25 |
Hlasové služby Orange - 07/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,72 € |
23.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0518/25 |
Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
355,51 € |
17.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0517/25 |
Servis výťahov 06-07/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
62,98 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0513/25 |
Vývoz kuchynského odpadu 06/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
118,08 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0514/25 |
Elektrická energia telocvičňa 06/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
50,47 € |
14.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0515/25 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 06/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
565,80 € |
14.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0516/25 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 06/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 588,86 € |
14.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0512/25 |
Odber tepla 06/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
97,87 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0511/25 |
Vodné, stočné od 01.07.-31.07.2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
754,00 € |
10.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0510/25 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
120,54 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0506/25 |
Tlačivá ŠI 2025/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
213,88 € |
07.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0509/25 |
Hlasové služby 06/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,53 € |
07.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0505/25 |
Vyúčtovanie vodného, stočného za 01.-04.-30.06.2025, K3 - 21.03.-19.06.2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
-306,33 € |
07.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0507/25 |
Nové verzie Magma HCM - 3. štvrťrok 2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0508/25 |
Dátové služby VBA 06/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0504/25 |
Prepravné služby - "Zaujímavosti PSK" |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
282,30 € |
03.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0501/25 |
BOZP a PO - 2. Q 2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Jozef Malenky |
32383924 |
|
153,75 € |
03.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0502/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
34,68 € |
03.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0503/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
21,75 € |
03.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0500/25 |
aSC Agenda Komplet SŠ 2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
|
560,00 € |
02.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0494/25 |
Servisné práce iSPIN 3.Q/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0495/25 |
Čistiace a dezinfekčné potreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
173,98 € |
01.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0499/25 |
Systémová podpora Magma HCM - 2. štvrťrok 2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
