| 0709/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
208,24 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0707/24 |
Odber tepla 09/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
95,48 € |
14.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0708/24 |
Nové verzie Magma HCM - 4. štvrťrok 2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0711/24 |
Elektrická energia telocvičňa 09/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
26,02 € |
14.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0712/24 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 09/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
636,35 € |
14.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0713/24 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 09/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 032,12 € |
14.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0710/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
262,84 € |
14.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0702/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
77,65 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0703/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
513,90 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0704/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
275,65 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0705/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
327,15 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0701/24 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
117,10 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0706/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
19,05 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0699/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
188,52 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0700/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
44,69 € |
10.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0697/24 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
61,04 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0698/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
56,05 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0696/24 |
Fa za potraviny SIESTA - Podv. pekárne a cukrárne |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
45,26 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0694/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
240,95 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0691/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
560,45 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0690/24 |
Hlasové služby 09/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,02 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0695/24 |
Nasadenie automatizovaného sprac. výkazu Fin-5 04 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0688/24 |
Vývoz kuchynského odpadu 09/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
115,20 € |
08.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0686/24 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
08.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0689/24 |
Dátové služby VBA 09/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0687/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
82,64 € |
08.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0692/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
192,69 € |
08.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0693/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
273,15 € |
08.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0684/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
130,38 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0685/24 |
Fa za tovar SIESTA - KMV BEV SK |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
KMV BEV SK s.r.o. |
31362681 |
|
148,90 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
