| 0801/24 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 10/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
686,00 € |
14.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0802/24 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 10/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 183,66 € |
14.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0803/24 |
Elektrická energia telocvičňa 10/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
35,70 € |
14.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0796/24 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
11,35 € |
13.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0797/24 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
94,35 € |
13.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0798/24 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
33,00 € |
13.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0799/24 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
EASTFOOD s.r.o. |
45702942 |
|
661,81 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0793/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
72,20 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0800/24 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
58,48 € |
13.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0794/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
109,11 € |
13.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0795/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
112,30 € |
13.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0792/24 |
Vodné, stočné od 01.11.-30.11.2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 200,00 € |
12.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0790/24 |
Plyn vyúčtovanie za 01 - 10/2024 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 601,47 € |
12.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0791/24 |
Plyn vyúčtovanie 1.1. - 31.10.2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-42 136,26 € |
12.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0784/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
477,90 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0785/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
214,81 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0786/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
257,88 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0783/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
457,86 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0782/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
225,54 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0787/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
147,06 € |
11.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0788/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
258,94 € |
11.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0789/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
542,26 € |
11.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0779/24 |
Servis výťahov - mesačný paušál 11/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0781/24 |
Hlasové služby 10/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,82 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0778/24 |
Vývoz kuchynského odpadu10/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
144,00 € |
08.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0780/24 |
Dátové služby VBA 10/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0776/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
286,60 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0777/24 |
Technik PO a BOZP 10/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0774/24 |
Fa za potraviny SIESTA - Podv. pekárne a cukrárne |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
13,21 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0775/24 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
125,81 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
