Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0985/23 Vývoz kuchynského odpadu 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 86,40 € 08.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0003/24 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 117,60 € 08.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0002/24 RAP rok 2024 - iSpin Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0984/23 Vodné, stočné 30.09.2023 - 29.12.2023, ŠJ K3 21.09.2023-13.12.2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 573,72 € 04.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0001/24 RAP za modul Zverejňovanie na rok 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0983/23 Vývoz odpadu 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 162,36 € 02.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra