| 0834/24 |
Preúčtovanie elektriny, stočného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
279,42 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0827/24 |
Hlasové služby Orange - 11/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0828/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
96,80 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0829/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
406,55 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0830/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
292,41 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0831/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
233,54 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0826/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
85,14 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0835/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
459,54 € |
25.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0825/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
642,15 € |
22.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0820/24 |
Fa za potraviny SIESTA - Podv. pekárne a cukrárne |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
66,03 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0821/24 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
206,00 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0822/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
249,44 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0823/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
275,35 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0824/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
173,73 € |
20.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0818/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
115,54 € |
19.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0819/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
103,90 € |
19.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0812/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
796,30 € |
18.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0813/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
263,60 € |
18.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0814/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
194,32 € |
18.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0816/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
266,70 € |
18.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0815/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
286,21 € |
18.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0817/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
300,85 € |
18.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0810/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
546,77 € |
15.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0811/24 |
Služby PC siete SANET za obdobie 10-12/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0809/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
255,73 € |
15.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0806/24 |
Fa za potraviny SIESTA - Podv. pekárne a cukrárne |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
66,03 € |
14.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0804/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
224,19 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0805/24 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
127,68 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0808/24 |
Výmena letných pneumatík |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ORION Humenné, s.r.o. |
36466581 |
|
16,13 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0807/24 |
Odber tepla 10/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
95,48 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
