| 0385/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
78,96 € |
17.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0382/24 |
Služby PC siete SANET za obdobie 04-06/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0379/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
59,83 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0380/24 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
51,64 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0381/24 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
82,05 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0377/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
19,10 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0376/24 |
Odber tepla 04/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
139,51 € |
15.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0378/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
82,60 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0374/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
358,90 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0372/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
221,31 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0373/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
141,00 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0375/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
216,83 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0371/24 |
Elektrická energia telocvičňa 04/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
29,84 € |
14.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0370/24 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 04/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
675,92 € |
14.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0369/24 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 04/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 040,47 € |
14.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0368/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
462,90 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0366/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
81,79 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0365/24 |
Dobropis k fa 76049223 potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-4,60 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0367/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
147,55 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0364/24 |
Hlasové služby Orange - 04/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
10.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0362/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
120,90 € |
10.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0363/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
343,75 € |
10.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0360/24 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
105,61 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0354/24 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
34,21 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0355/24 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
25,82 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0356/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
268,86 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0359/24 |
Servis výťahov - mesačný paušál 05/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0349/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
385,49 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0350/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
302,17 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0357/24 |
Hlasové služby 04/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,25 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
