| 0411/24 |
FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
4,92 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0410/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
262,23 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0412/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
72,90 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0413/24 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
30,52 € |
28.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0404/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
243,05 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0408/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
154,61 € |
27.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0409/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
405,60 € |
27.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0405/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
140,49 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0406/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
102,64 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0407/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
127,50 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0402/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
146,20 € |
24.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0403/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
373,90 € |
24.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0397/24 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
67,56 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0398/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
193,39 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0399/24 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
146,49 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0400/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
787,75 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0401/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
241,76 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0395/24 |
Hlasové služby Orange - 04/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,80 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0396/24 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
80,36 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0393/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
57,84 € |
21.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0394/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
153,44 € |
21.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0388/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
219,80 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0390/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
260,16 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0392/24 |
Preúčtovanie elektriny, stočného a kontrola komínov - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
337,94 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0389/24 |
Dezinsekcia |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ka-lux s.r.o. |
36481611 |
|
200,00 € |
20.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0387/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
144,94 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0391/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
78,78 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0383/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
115,00 € |
17.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0384/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
385,00 € |
17.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0386/24 |
Dobropis k fa 1142303318 odber tepla - vyúčtovanie 2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
-2 895,46 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
