| 0443/24 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
68,68 € |
06.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0444/24 |
Dátové služby VBA 05/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0439/24 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
38,58 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0440/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
17,42 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0441/24 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
79,87 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0436/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
90,70 € |
05.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0437/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
135,87 € |
05.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0438/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
77,57 € |
05.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0434/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
45,65 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0433/24 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, gombíkové batérie |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
267,26 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0431/24 |
Plyn za 06/2024 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 510,00 € |
04.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0432/24 |
Plyn - 06/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
8 431,00 € |
04.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0435/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
61,90 € |
04.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0426/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
161,05 € |
03.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0427/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
172,55 € |
03.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0428/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
314,85 € |
03.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0430/24 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
52,49 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0425/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
62,10 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0424/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
105,77 € |
03.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0429/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
73,03 € |
03.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0423/24 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
338,09 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0422/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
72,78 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0416/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
386,30 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0419/24 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
48,23 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0420/24 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
132,68 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0421/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
41,83 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0417/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
151,35 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0418/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
54,12 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0415/24 |
Vývoz odpadu 5/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
162,36 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0414/24 |
FA za potraviny SIESTA - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
62,85 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
