| 0533/24 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
05.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0531/24 |
Plyn za 08/2024 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 510,00 € |
01.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0532/24 |
Plyn - 08/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
8 431,00 € |
01.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0530/24 |
Hlasové služby Orange - 07/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,76 € |
22.07.2024 |
|
|
25.08.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0529/24 |
Preprava účastníkov projektu Hoteláci a svetové kultúrne dedičstvo UNESCO 02.07.2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
350,00 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0526/24 |
Dobropis k fa 75016698 potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-23,55 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0527/24 |
Odber tepla 06/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
95,48 € |
15.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0528/24 |
Nové verzie Magma HCM - 3. štvrťrok 2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0523/24 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 06/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 930,06 € |
12.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0524/24 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 06/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
604,58 € |
12.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0525/24 |
Elektrická energia telocvičňa 06/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
22,27 € |
12.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0522/24 |
Systémová podpora Magma HCM - 2. štvrťrok 2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0519/24 |
Vývoz kuchynského odpadu 06/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
115,20 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0518/24 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0520/24 |
Hlasové služby 06/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,13 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0521/24 |
Dátové služby VBA 06/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0517/24 |
Servisné práce iSPIN 3.Q/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0516/24 |
Vodné, stočné 29.03.2024 - 28.06.2024, ŠJ K3 19.03.2024-25.06.2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 944,93 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0515/24 |
Servis výťahov - mesačný paušál 07/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0513/24 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
32,15 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0512/24 |
Technik PO a BOZP 06/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0514/24 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
21,97 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0511/24 |
Občerstvenie SF - Hoteláci a svetové kultúrne dedičstvo UNESCO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAJANA, s.r.o. |
31703585 |
|
465,45 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0506/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
43,06 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0507/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
104,82 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0508/24 |
Vodné, stočné 15.12.2023 - 25.06.2024 telocvičňa |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
23,78 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0509/24 |
Plyn - 07/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
8 431,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.08.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0510/24 |
Plyn za 07/2024 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 510,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.08.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0502/24 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
235,86 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0503/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
116,05 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
