| 0565/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
182,40 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0558/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
381,52 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0566/24 |
Umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu a konvektomatu, soľ tabletová a bavlnené rukavice |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
432,72 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0560/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
114,21 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0561/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
41,52 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0567/24 |
Preúčtovanie stočného, elektriny a poistného - ŠJ 2, Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
535,30 € |
03.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0556/24 |
Plyn ŠJ 2 - 09/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 510,00 € |
02.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0557/24 |
Plyn - 09/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
8 431,00 € |
02.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0555/24 |
Učebnice s príspevkom MŠVVaŠ SR |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
2 160,00 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0554/24 |
FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
58,43 € |
30.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0553/24 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
94,68 € |
28.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0552/24 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
306,51 € |
26.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0551/24 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
195,56 € |
26.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0550/24 |
Hlasové služby Orange - 08/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
22.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0548/24 |
Služby PC siete SANET za obdobie 07-09/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0549/24 |
Poštové poukazy ŠJ, K3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,84 € |
16.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0546/24 |
Materiál na opravu skladu potravín ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
58,20 € |
15.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0547/24 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
356,57 € |
15.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0543/24 |
Odber tepla 07/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
95,48 € |
14.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0544/24 |
FA za potraviny SIESTA - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
704,00 € |
14.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0545/24 |
FA za potraviny SIESTA - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
297,35 € |
14.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0542/24 |
Školské tlačivá 2024/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
289,06 € |
14.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0539/24 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 07/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
76,45 € |
13.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0540/24 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 07/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
877,19 € |
13.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0541/24 |
Elektrická energia telocvičňa 07/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
19,60 € |
13.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0536/24 |
Servis výťahov - mesačný paušál 08/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
74,40 € |
08.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0537/24 |
Hlasové služby 07/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,40 € |
08.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0538/24 |
Dátové služby VBA 07/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0535/24 |
Technik PO a BOZP 07/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
07.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0534/24 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
507,53 € |
06.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
