| 0589/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
316,49 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0590/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
582,60 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0592/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
105,05 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0593/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
33,75 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0594/24 |
Technik PO a BOZP 08/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
10.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0587/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
101,70 € |
10.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0588/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
198,90 € |
10.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0582/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
200,55 € |
09.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0581/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
275,90 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0584/24 |
Servis výťahov - mesačný paušál 09/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0583/24 |
Upgrade 2. polrok 2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
UTILIS, spol. s.r.o |
36571105 |
|
64,80 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0585/24 |
Záručná servisná prehliadka OMV HE153CU |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
316,30 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0586/24 |
Príprava na STK a EK a ich vykonanie na OMV HE497AP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
136,39 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0580/24 |
Batéria myPhone BS-38 - ŠJ 2 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
6,95 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0573/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
142,95 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0574/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
191,45 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0579/24 |
Hlasové služby 08/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,59 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0577/24 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0575/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
135,28 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0576/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
75,24 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0578/24 |
Dátové služby VBA 08/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0571/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
28,68 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0572/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
26,04 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0569/24 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
129,66 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0568/24 |
Materiál na údržbu prevádzkových priestorov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o |
00689980 |
|
41,00 € |
04.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0570/24 |
Hygienické potreby - Siesta |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
38,33 € |
04.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0562/24 |
Dobropis k fa 75104126 - potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-3,15 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0559/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
723,90 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0563/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
135,50 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0564/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
434,35 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
