Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0094/20 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 92,61 € 19.02.2020 14.03.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0092/20 Služby PC siete SANET za obdobie 01-03/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 18.02.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0090/20 FA za potraviny ŠJ - RYBA Hotelová akadémia Humenné 17078393 RYBA Košice spol. s r. o. 17147522 172,01 € 17.02.2020 27.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0089/20 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 160,92 € 17.02.2020 27.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0091/20 Odber tepla 01/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 721,60 € 17.02.2020 17.03.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0088/20 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 119,83 € 14.02.2020 25.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0087/20 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 195,77 € 14.02.2020 25.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0085/20 FA za potraviny SIESTA - RYBA Hotelová akadémia Humenné 17078393 RYBA Košice spol. s r. o. 17147522 101,23 € 14.02.2020 14.03.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0086/20 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 63,80 € 14.02.2020 14.03.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0082/20 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 124,57 € 12.02.2020 25.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0084/20 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 55,79 € 12.02.2020 26.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0083/20 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 63,91 € 12.02.2020 26.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0079/20 FA za potraviny ŠJ - RYBA Hotelová akadémia Humenné 17078393 RYBA Košice spol. s r. o. 17147522 129,36 € 10.02.2020 25.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0078/20 FA za potraviny ŠJ - RYBA Hotelová akadémia Humenné 17078393 RYBA Košice spol. s r. o. 17147522 73,24 € 10.02.2020 25.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0080/20 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 97,24 € 10.02.2020 25.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0081/20 Preprava účastníkov stáže v rámci projektu Hoteláci v Írsku - Erasmus+ Hotelová akadémia Humenné 17078393 Miroslav Migaľ 33275441 880,00 € 10.02.2020 17.03.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0077/20 Elektrina - 01/2020 telocvičňa Hotelová akadémia Humenné 17078393 BCF ENERGY, s. r. o. 51966255 53,46 € 10.02.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0076/20 Elektrina - 01/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 BCF ENERGY, s. r. o. 51966255 1 509,68 € 10.02.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0075/20 Pranie prádla ŠJ 01/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 UEZ s.r.o. 36483745 22,91 € 10.02.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0074/20 Pranie prádla ŠI 01/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 UEZ s.r.o. 36483745 39,80 € 10.02.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0073/20 Pranie prádla SIESTA 01/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 UEZ s.r.o. 36483745 153,06 € 10.02.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0072/20 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 167,14 € 07.02.2020 25.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0070/20 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 105,21 € 07.02.2020 25.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0071/20 Servis výťahov - mesačný paušál 02/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 07.02.2020 17.03.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0067/20 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 247,13 € 06.02.2020 25.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0069/20 Materiál na údržbu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 49,47 € 06.02.2020 26.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0068/20 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 77,61 € 06.02.2020 26.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0066/20 Dátové služby FBA 01/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.02.2020 27.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0065/20 Hlasové služby ZRŠ 01/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,73 € 06.02.2020 27.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0064/20 Hlasové služby RŠ 01/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,98 € 06.02.2020 27.02.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »