| 0335/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
144,60 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0046/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
144,64 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0214/24 |
Balíček Zborovňa Komplet - Podpora digitálnej transformácie vzdelávania |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
148,18 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0207/24 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
148,90 € |
19.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0190/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
149,76 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0118/24 |
Služby PC siete SANET za obdobie 01-03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0278/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
150,03 € |
10.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0045/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
150,25 € |
24.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0098/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
151,15 € |
08.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0126/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
151,90 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0085/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
152,15 € |
05.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0298/24 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
152,23 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0239/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
153,60 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0021/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
154,89 € |
15.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0261/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
155,44 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0338/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
155,50 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0082/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
155,76 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0067/24 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
157,36 € |
31.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0030/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
157,50 € |
17.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0194/24 |
Materiál na zabezpečenie projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
157,50 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0041/24 |
FA za potraviny SIESTA - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
157,90 € |
23.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0264/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
159,65 € |
09.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0176/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
159,90 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0113/24 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
160,06 € |
14.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0983/23 |
Vývoz odpadu 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
162,36 € |
02.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0148/24 |
Vývoz odpadu 2/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
162,36 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0235/24 |
Vývoz odpadu 3/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
162,36 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0327/24 |
Vývoz odpadu 4/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
162,36 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0237/24 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
163,56 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0221/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
163,85 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
