Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0044/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 332,33 € 23.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0032/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 437,61 € 17.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0138/24 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 18,70 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0080/24 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 57,63 € 05.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0136/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 395,50 € 22.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0130/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 299,70 € 20.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0109/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 386,44 € 13.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0088/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 354,15 € 05.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0059/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 290,86 € 29.01.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0057/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 283,45 € 29.01.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0137/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 255,02 € 22.02.2024 05.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0125/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 256,84 € 19.02.2024 05.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0106/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 238,10 € 12.02.2024 05.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0084/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 133,25 € 05.02.2024 05.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0182/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 582,55 € 12.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0177/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 275,15 € 11.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0209/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 291,78 € 19.03.2024 26.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0210/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 174,58 € 19.03.2024 26.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0224/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 252,82 € 25.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0236/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 72,63 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0239/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 153,60 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0240/24 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 34,95 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0228/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 537,77 € 25.03.2024 08.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0261/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 155,44 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0262/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 232,95 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0289/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 345,15 € 15.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0290/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 277,14 € 15.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0985/23 Vývoz kuchynského odpadu 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 86,40 € 08.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0107/24 Vývoz kuchynského odpadu 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 115,20 € 12.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0178/24 Vývoz kuchynského odpadu 02/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 86,40 € 11.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »