Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0195/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 744,70 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0188/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 90,30 € 13.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0200/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 708,15 € 15.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0208/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 685,15 € 19.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0218/24 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 48,30 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0223/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 208,80 € 22.03.2024 03.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0229/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 415,05 € 25.03.2024 03.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0238/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 359,10 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0254/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 200,55 € 05.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0255/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 407,15 € 05.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0256/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 579,55 € 05.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0293/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 581,65 € 16.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0274/24 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 85,05 € 10.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0275/24 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 167,00 € 10.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0276/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 144,35 € 10.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0285/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 175,70 € 12.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0286/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 116,00 € 12.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0989/23 Odber tepla 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 1 094,46 € 11.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0122/24 Odber tepla 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 1 429,69 € 15.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0199/24 Odber tepla 02/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 800,01 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0325/24 Odber tepla - vyúčtovanie 2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 -135,04 € 29.04.2024 02.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0279/24 Odber tepla 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 491,78 € 11.04.2024 26.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0337/24 Technik PO a BOZP 04/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 02.05.2024 20.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0986/23 Technik PO a BOZP 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 10.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0077/24 Technik PO a BOZP 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 02.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0161/24 Technik PO a BOZP 02/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 06.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0253/24 Technik PO a BOZP 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 04.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0164/24 Vypracovanie posudku stavby, rozpočtu a výkazu výmer na stavbu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Róbert Šmajda, Robson 37003186 576,00 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0201/24 Materiál na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotévho vzdelávania sa v školách Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Zdenko Čopák - RETURN 44505841 355,00 € 18.03.2024 20.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0985/23 Vývoz kuchynského odpadu 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 86,40 € 08.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »