Faktúra č. 829/15
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r. o.
- IČO: 34144650
- Adresa: Pražská 9, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 829/15
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup úsporných žiaroviek
- Dátum doručenia: 21.12.2015
- Celková hodnota: 82,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 187/2015
- Dátum zverejnenia: 11.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187/2015 | Objednávame si u Vás 4 ks úsporných žiaroviek 105W do sumy cca 83,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | HAGARD: HAL, spol. s r. o. | 34144650 | 0,00 € | 17.12.2015 | 19.12.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľ školy | Objednávka |