Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0955/23
- Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 307,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť