Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0953/23
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava priestorov po oprave odpadového potrubia
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 1 439,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 082/2023
- Dátum zverejnenia: 29.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť