Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0937/24
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné K3 -12.12.-31.12.2024
- Dátum doručenia: 10.01.2025
- Celková hodnota: 68,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000009190PO2008
- Dátum zverejnenia: 31.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť