Faktúra č. 0934/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Svätoplukova 3225/2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0934/23
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti
- Dátum doručenia: 12.12.2023
- Celková hodnota: 24,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 157/2023
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157/2023 | V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame tovar podľa vlastného výberu v predpokladanej hodnote do 25,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 25,00 € | 21.11.2023 | 29.11.2023 | Objednávka |