Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0933/24
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné 01.10.-31.12.2024, vodné, stočné K3 24.09.-11.12.2024
- Dátum doručenia: 07.01.2025
- Celková hodnota: 834,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000009190PO2008
- Dátum zverejnenia: 30.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť