Faktúra č. 0932/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ka-lux s.r.o.
- IČO: 36481611
- Adresa: Brestovská 13, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0932/23
- Popis fakturovaného plnenia: Deratizácia
- Dátum doručenia: 12.12.2023
- Celková hodnota: 96,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 151/2023
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151/2023 | Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov v budove Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné (suterénne priestory školy, školskej jedálne a prisluchajúce priestory telocvične) a v Školskej jedálni, Komenského 3, Humenné v celkovej cene 96,00 Eur s DPH | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ka-lux s.r.o. | 36481611 | 96,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Objednávka |