Faktúra č. 0922/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: VIVA TRADE s.r.o.
- IČO: 36202347
- Adresa: Szakkayho 1 1, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0922/23
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti
- Dátum doručenia: 07.12.2023
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 153/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153/2023 | V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame 5 sád šipiek POWERDART SMILE 16 gr. v celkovej hodnote 30,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | VIVA TRADE s.r.o. | 36202347 | 30,00 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Objednávka |