Faktúra č. 0918/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Technicke služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0918/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz odpadu 12/2025
- Dátum doručenia: 29.12.2025
- Celková hodnota: 183,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 512
- Dátum zverejnenia: 10.01.2026
- Poznámka: