Faktúra č. 0912/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Montáže EZ spol. s r.o.
- IČO: 51706041
- Adresa: Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0912/25
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia elektroinštalácie a elektrospotrebičov
- Dátum doručenia: 22.12.2025
- Celková hodnota: 3 900,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 094/2025
- Dátum zverejnenia: 10.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094/2025 | Objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov a elektroinštalácie podľa cenovej ponuky v celkovej hodnote 3900,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Montáže EZ spol. s r.o. | 51706041 | 3 900,00 € | 27.11.2025 | 28.11.2025 | Objednávka |