Faktúra č. 0912/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková - TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: Podhorská 2130, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0912/23
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti
- Dátum doručenia: 05.12.2023
- Celková hodnota: 162,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 154/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154/2023 | V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame materiál podľa špecifikácie v predpokladanej hodnote do 162,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Mária Kirňáková - TOMINO | 32374232 | 162,00 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Objednávka |