Faktúra č. 0911/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o. Humenné
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolsteho 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0911/23
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti
- Dátum doručenia: 05.12.2023
- Celková hodnota: 247,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 166/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166/2023 | V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame tovar podľa vlastného výberu v predpokladanej hodnote 247,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 247,00 € | 22.11.2023 | 07.12.2023 | Objednávka |