Faktúra č. 0910/24
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Milčák
- IČO: 43867723
- Adresa: 133, 067 22 Slovenská Volová
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0910/24
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava pl. horáka a pl. panvy
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota: 230,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 090/2024
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/2024 | Objednávame si u Vás opravu plynového horáka na kotli č. 2 a opravy plynovej panvy v celkovej hodnote 230,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Jozef Milčák | 43867723 | 230,00 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Objednávka |