Faktúra č. 0910/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: WINTEX s.r.o.
- IČO: 31700438
- Adresa: Budovateľská 1290, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0910/23
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti
- Dátum doručenia: 05.12.2023
- Celková hodnota: 14,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 160/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160/2023 | V rámci krúžkovej činnosti si u Vás objednávame biele bavlnené rukavice v počte 12 kusov v predpokladanej hodnote 17,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | WINTEX s.r.o. | 31700438 | 17,00 € | 21.11.2023 | 30.11.2023 | Objednávka |