Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0905/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné 19.06.2025 - 10.12.2025 telocvičňa
- Dátum doručenia: 17.12.2025
- Celková hodnota: 34,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000009190PO2008
- Dátum zverejnenia: 09.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť